4月26日,上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會定于2022年5月5日上午9時召開2022年第35次上市委員會審議會議。屆時將審核沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司和上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司科創(chuàng)板IPO申請。
富創(chuàng)精密是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件的領(lǐng)軍企業(yè),也是全球?yàn)閿?shù)不多的能夠量產(chǎn)應(yīng)用于7納米工藝制程半導(dǎo)體設(shè)備的精密零部件制造商。公司主要產(chǎn)品應(yīng)用的半導(dǎo)體設(shè)備覆蓋集成電路制造中刻蝕、薄膜沉積、光刻及涂膠顯影、化學(xué)機(jī)械拋光、離子注入等核心環(huán)節(jié)。
圖片來源:公司上會稿
上會稿財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,公司2019年、2020年、2021年?duì)I收分別為2.53億元、4.81億元、8.43億元;同期對應(yīng)的凈利潤分別為-3,334.40萬元、9,350.50萬元、1.21億元。
公司 2022年 1-3月營業(yè)收入同比2021 年同期大幅增長,主要系行業(yè)景氣度持續(xù)高漲,國內(nèi)外半導(dǎo)體設(shè)備客戶采購需求旺盛,公司產(chǎn)品供不應(yīng)求,隨著產(chǎn)能在 2021 年內(nèi)進(jìn)一步提升,公司當(dāng)期收入進(jìn)一步擴(kuò)大。2022年 1-3 月歸屬于 母公司股東凈利潤同比增幅與營業(yè)收入基本一致,由于當(dāng)期非經(jīng)常性損益同比2021年一季度基本持平,從而扣非后歸屬于母公司股東凈利潤增幅更大。
上會前,富創(chuàng)精密完成兩輪問詢回復(fù),在科創(chuàng)板首輪問詢中,上交所主要關(guān)注富創(chuàng)精密采購與銷售模式、主營業(yè)務(wù)收入、毛利率、股東、市場地位與下游應(yīng)用、期間費(fèi)用、應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、產(chǎn)能利用率與募投項(xiàng)目、董事及高管等23個問題。
在二輪問詢中,上交所主要關(guān)注富創(chuàng)精密在建工程、實(shí)際控制人、外協(xié)、制作費(fèi)用、模組產(chǎn)品等七個問題。
同日將接受上會的另一家企業(yè)畢得醫(yī)藥,公司自稱是一家以面向人民生命健康為基本價值觀,聚焦于新藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈前端,依托藥物分子砌塊的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售等核心業(yè)務(wù),能夠?yàn)樾滤幯邪l(fā)機(jī)構(gòu)提供結(jié)構(gòu)新穎、功能多樣的藥物分子砌塊及科學(xué)試劑等產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。
公司的產(chǎn)品主要服務(wù)于藥物靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn),苗頭化合物合成及篩選,先導(dǎo)化合物發(fā)現(xiàn)、合成及優(yōu)化,藥物候選化合物發(fā)現(xiàn)等新藥研發(fā)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
圖片來源:公司上會稿
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,公司2018年、2019年、2020年、2021年前9月營收分別為1.63億元、2.49億元、3.91億元、4.27億元;同期對應(yīng)的凈利潤分別為-1,883.13萬元、-110.25萬元、5,900.36萬元、6,670.09萬元。
2021 年度,公司藥物分子砌塊、科學(xué)試劑產(chǎn)品在境內(nèi)外市場銷售規(guī)模均大 幅增加。2021 年度,營業(yè)收入為60,621.91 萬元,較 2020 年度的 39,146.50 萬元 同比增幅達(dá) 54.80%。2021 年度,公司凈利潤為 9,757.30 萬元,同比增幅為 65.37%, 2021 年度,公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 8,987.85 萬 元,同比增幅為 39.38%,與營業(yè)收入變動趨勢一致。扣除非經(jīng)常性損益后歸屬 于母公司股東凈利潤的同比增幅高于凈利潤水平的同比增幅,主要系:1)2020 年度,公司非經(jīng)常性損益中確認(rèn)了 897.36 萬元的股份支付費(fèi)用,而 2021 年度對 應(yīng)確認(rèn)股份支付費(fèi)用較小;2)2021 年度,公司非經(jīng)常性損益中包括 788.25 萬元 投資性房地產(chǎn)處置收益。
公司預(yù)計(jì) 2022 年 1-3 月可實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入約為 15,800萬元至 19,400萬元, 較上年同期增長26.86%至 55.77%;預(yù)計(jì) 2022年1-3月實(shí)現(xiàn)的凈利潤、歸屬于母公司股東的凈利潤約為 2300萬元至 2900萬元,較上年同期增長 8.63%至 36.97%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為 2300萬元至2,900萬元,較上年同期增長2.34%至29.03%;隨著公司營業(yè)收入、 經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大,凈利潤、歸屬于母公司股東的凈利潤亦大幅提升。
上會前畢得醫(yī)藥完成三輪問詢,在科創(chuàng)板首輪問詢中,上交所主要關(guān)注畢得醫(yī)藥科學(xué)試劑業(yè)務(wù)、核心技術(shù)、市場格局、經(jīng)營合規(guī)性、侵犯第三方專利權(quán)風(fēng)險、銷售收入、采購與主要供應(yīng)商等20個大問題。
在二輪問詢中,上交所主要關(guān)注畢得醫(yī)藥客戶、收入、成本及存貨、原材料采購、核心技術(shù)和競爭優(yōu)劣勢、知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險及業(yè)務(wù)合規(guī)性、執(zhí)業(yè)質(zhì)量等八個問題。
在科創(chuàng)板三輪問詢中,上交所主要關(guān)注畢得醫(yī)藥存貨問題。