2022年12月8日，北京京儀自動化裝備技術(shù)股份有限公司(下稱“京儀裝備”)沖刺科創(chuàng)板IPO獲上交所受理，本次擬募資9.06億元。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

(資料圖片)

公司主要從事半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主營產(chǎn)品包括半導(dǎo)體專用溫控設(shè)備(Chiller)、半導(dǎo)體專用工藝廢氣處理設(shè)備(LocalScrubber)和晶圓傳片設(shè)備(Sorter)。公司自成立以來，主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

圖片來源：公司招股書

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年、2020年、2021年、2022年前6月營收分別為2.31億元、3.49億元、5.01億元、3.92億元;同期對應(yīng)的歸母凈利潤分別為-2,933.98萬元、633.11萬元、5,880.41萬元、7,608.19萬元。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條，發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)為“(一)預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元，或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元”。

本次擬募資用于集成電路制造專用高精密控制裝備研發(fā)生產(chǎn)(安徽)基地項目、補充流動資金。

圖片來源：公司招股書

截至本招股說明書簽署日，京儀集團持有公司4,725.00萬股股份，占公司總股本的37.50%，京儀集團為公司的直接控股股東。

京儀裝備坦言公司存在以下風(fēng)險：

(一)技術(shù)升級迭代的風(fēng)險

公司所處的半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，半導(dǎo)體設(shè)備的研發(fā)涉及微電子、電氣、機械、材料、化學(xué)工程、流體力學(xué)、自動化、通訊、軟件系統(tǒng)等眾多學(xué)科領(lǐng)域，具有較高的技術(shù)研發(fā)門檻。隨著全球半導(dǎo)體行業(yè)的蓬勃發(fā)展，半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)日新月異，產(chǎn)品性能需不斷更新迭代。如果公司不能緊跟國內(nèi)外半導(dǎo)體設(shè)備制造技術(shù)的發(fā)展趨勢，不能保證持續(xù)的資金投入，持續(xù)加強技術(shù)研發(fā)和技術(shù)人才隊伍的建設(shè)，可能導(dǎo)致公司無法實現(xiàn)技術(shù)水平的提升，在未來的市場競爭中處于劣勢，屆時公司將面臨因無法保持持續(xù)創(chuàng)新能力而導(dǎo)致市場競爭力下降的風(fēng)險。

(二)客戶集中的風(fēng)險

報告期各期，公司前五大客戶的銷售收入合計分別為21,071.57萬元、29,636.66萬元、44,003.76萬元和29,886.99萬元，占同期營業(yè)收入的比例分別為91.23%、84.97%、87.77%和76.31%。公司客戶集中度較高，主要受客戶所在下游行業(yè)集中度高的影響。如果公司主要客戶生產(chǎn)經(jīng)營情況惡化、資本性支出下降，導(dǎo)致其向公司下達的訂單數(shù)量下降，則可能對公司的業(yè)績穩(wěn)定性產(chǎn)生影響。此外，如果公司無法維護與現(xiàn)有主要客戶的合作關(guān)系與合作規(guī)模、無法有效開拓新客戶資源并轉(zhuǎn)化為收入，亦將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的不利影響。